| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375783 | 001-001-0045127 | ₲ 80.000.000 | ₲ 75.354.182 | 21-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375783 | 001-001-0045347 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.419.273 | 18-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375783 | 001-001-0043842 | ₲ 70.000.000 | ₲ 65.934.909 | 15-09-2020 | Ver Detalle del Pago |