Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043842
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97232
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190535
Monto Contrato
₲ 599.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.147.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.147.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro (Vehiculos y Pasajeros)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4