| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375767 | 001-001-0000520 | ₲ 2.660.158 | ₲ 2.505.675 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375767 | 001-001-0000516 | ₲ 893.068 | ₲ 889.820 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375767 | 001-001-0000521 | ₲ 840.250 | ₲ 837.195 | 18-01-2021 | Ver Detalle del Pago |