Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 375767 001-001-0000520 ₲ 2.660.158 ₲ 2.505.675 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 375767 001-001-0000516 ₲ 893.068 ₲ 889.820 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 375767 001-001-0000521 ₲ 840.250 ₲ 837.195 18-01-2021 Ver Detalle del Pago
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