Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 893.068
Nro. Solicitud de Transferencia
166077
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.820
Retención DNCP
₲ 3.248
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196126
Monto Contrato
₲ 4.393.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.232.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.232.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375767
Nombre de la Licitación
Adquisición de Recarga de Extintores PQ, Gas ECO y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4