| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375717 | 001-001-0002466 | ₲ 5.221.000 | ₲ 4.917.802 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375717 | 001-001-0002457 | ₲ 1.557.000 | ₲ 1.508.874 | 16-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375717 | 001-001-0002455 | ₲ 4.884.000 | ₲ 4.600.373 | 16-07-2020 | Ver Detalle del Pago |