Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002466
Monto de la Factura
₲ 5.221.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.917.802
Retención DNCP
₲ 18.416
Retención IVA
₲ 142.391
Retención Renta
₲ 142.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189067
Monto Contrato
₲ 11.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.027.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.027.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Computadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4