| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 375486 | 001-001-0001449 | ₲ 40.000.000 | ₲ 37.677.091 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 375486 | 001-001-0001449 | ₲ 3.267.120 | ₲ 3.077.390 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago |