Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188919
Monto Contrato
₲ 43.267.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.754.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.754.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resma de Hojas Ad Referéndum
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2