| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 001-001-0004376 | ₲ 964.480 | ₲ 908.470 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 001-001-0004330 | ₲ 9.113.930 | ₲ 8.584.659 | 28-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 001-001-0004296 | ₲ 10.909.184 | ₲ 10.275.658 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 001-001-0004295 | ₲ 4.616.528 | ₲ 4.348.434 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |