Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004376
Monto de la Factura
₲ 964.480
Nro. Solicitud de Transferencia
118000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.470
Retención DNCP
₲ 3.402
Retención IVA
₲ 26.304
Retención Renta
₲ 26.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
60/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188530
Monto Contrato
₲ 25.604.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.117.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.117.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5