| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 001-001-0050900 | ₲ 9.169.875 | ₲ 8.637.354 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 001-001-0049506 | ₲ 2.567.565 | ₲ 2.418.458 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373930 | 001-001-0050068 | ₲ 9.410.000 | ₲ 8.863.536 | 28-08-2020 | Ver Detalle del Pago |