Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050900
Monto de la Factura
₲ 9.169.875
Nro. Solicitud de Transferencia
118004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.637.354
Retención DNCP
₲ 32.345
Retención IVA
₲ 250.088
Retención Renta
₲ 250.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188744
Monto Contrato
₲ 31.527.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.919.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.919.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5