| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373928 | 001-001-0048275 | ₲ 981.000 | ₲ 924.030 | 19-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373928 | 001-001-0048278 | ₲ 136.000 | ₲ 128.102 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373928 | 001-001-0048277 | ₲ 2.857.000 | ₲ 2.691.087 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373928 | 001-001-0048276 | ₲ 3.887.000 | ₲ 3.661.271 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago |