Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048276
Monto de la Factura
₲ 3.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104500
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.271
Retención DNCP
₲ 13.711
Retención IVA
₲ 106.009
Retención Renta
₲ 106.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190018
Monto Contrato
₲ 7.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.404.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.404.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios menores para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5