| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000393 | ₲ 15.029.310 | ₲ 14.156.518 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000440 | ₲ 112.000 | ₲ 111.593 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000403 | ₲ 4.914.000 | ₲ 4.628.631 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000402 | ₲ 7.354.180 | ₲ 6.927.102 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000399 | ₲ 8.731.175 | ₲ 8.224.132 | 06-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000453 | ₲ 3.929.870 | ₲ 3.701.652 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-001-0000451 | ₲ 7.227.990 | ₲ 6.808.241 | 03-07-2020 | Ver Detalle del Pago |