Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 3.929.870
Nro. Solicitud de Transferencia
60773
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.701.652
Retención DNCP
₲ 13.862
Retención IVA
₲ 107.178
Retención Renta
₲ 107.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188100
Monto Contrato
₲ 47.298.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.557.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.557.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5