| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-004-0008406 | ₲ 5.525.000 | ₲ 5.204.148 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 373926 | 001-004-0008387 | ₲ 3.178.200 | ₲ 2.993.633 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |