Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008387
Monto de la Factura
₲ 3.178.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.633
Retención DNCP
₲ 11.211
Retención IVA
₲ 86.678
Retención Renta
₲ 86.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
51/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188150
Monto Contrato
₲ 9.483.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.197.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.197.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373926
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5