| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 372779 | 001-001-0000264 | ₲ 14.300.000 | ₲ 13.469.560 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |