Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197516
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.469.560
Retención DNCP
₲ 50.440
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 390.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
106/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183323
Monto Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.469.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.469.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372779
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DEL TANQUE DE AGUA PARA LA DIAPSER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3