| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 372758 | 001-001-0027992 | ₲ 21.746.560 | ₲ 20.483.678 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 372758 | 001-001-0026377 | ₲ 11.894.930 | ₲ 11.204.159 | 27-05-2020 | Ver Detalle del Pago |