Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027992
Monto de la Factura
₲ 21.746.560
Nro. Solicitud de Transferencia
144687
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.483.678
Retención DNCP
₲ 76.706
Retención IVA
₲ 593.088
Retención Renta
₲ 593.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186372
Monto Contrato
₲ 33.644.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.687.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.687.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372758
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE PISCINA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3