| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0049361 | ₲ 60.981.152 | ₲ 57.439.811 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0050109 | ₲ 7.624.356 | ₲ 7.181.589 | 17-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0005022 | ₲ 1.199.352 | ₲ 1.129.702 | 16-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0051309 | ₲ 3.265.130 | ₲ 3.075.515 | 06-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372740 | 001-001-0050165 | ₲ 2.449.216 | ₲ 2.306.983 | 28-08-2020 | Ver Detalle del Pago |