Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051309
Monto de la Factura
₲ 3.265.130
Nro. Solicitud de Transferencia
118462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.075.515
Retención DNCP
₲ 11.517
Retención IVA
₲ 89.049
Retención Renta
₲ 89.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188986
Monto Contrato
₲ 75.519.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.133.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.133.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1