| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 372279 | 001-001-0003833 | ₲ 15.940.000 | ₲ 15.014.321 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago |