Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003833
Monto de la Factura
₲ 15.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.014.321
Retención DNCP
₲ 56.225
Retención IVA
₲ 434.727
Retención Renta
₲ 434.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181898
Monto Contrato
₲ 15.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.014.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.014.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Industriales y Agropecuarios para el Comando del Ejercito
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2