| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 372279 | 001-002-0000175 | ₲ 18.000.000 | ₲ 16.954.691 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 372279 | 001-002-0000174 | ₲ 38.500.000 | ₲ 36.264.200 | 22-01-2020 | Ver Detalle del Pago |