Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.264.200
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181895
Monto Contrato
₲ 56.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.218.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.218.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372279
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Industriales y Agropecuarios para el Comando del Ejercito
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2