| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 372275 | 001-001-0002415 | ₲ 92.820.000 | ₲ 87.429.689 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |