Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002415
Monto de la Factura
₲ 92.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189385
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.429.689
Retención DNCP
₲ 327.401
Retención IVA
₲ 2.531.455
Retención Renta
₲ 2.531.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-184175
Monto Contrato
₲ 92.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.429.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.429.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ATLETISMO Y GIMNASIA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2