| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 371990 | 001-001-0045671 | ₲ 11.796.111 | ₲ 11.111.079 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |