Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045671
Monto de la Factura
₲ 11.796.111
Nro. Solicitud de Transferencia
192348
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.111.079
Retención DNCP
₲ 41.608
Retención IVA
₲ 321.712
Retención Renta
₲ 321.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-185516
Monto Contrato
₲ 11.796.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.111.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.111.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2