| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371672 | 001-001-0012531 | ₲ 24.111.180 | ₲ 22.710.977 | 19-02-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371672 | 001-001-0012530 | ₲ 3.154.200 | ₲ 2.971.026 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |