Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012531
Monto de la Factura
₲ 24.111.180
Nro. Solicitud de Transferencia
8665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.710.977
Retención DNCP
₲ 85.047
Retención IVA
₲ 657.578
Retención Renta
₲ 657.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182002
Monto Contrato
₲ 27.265.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.682.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.682.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1