| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 371413 | 001-001-0001467 | ₲ 6.650.000 | ₲ 6.263.816 | 15-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 371413 | 001-001-0001466 | ₲ 5.402.682 | ₲ 5.088.933 | 15-01-2020 | Ver Detalle del Pago |