Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Monto de la Factura
₲ 5.402.682
Nro. Solicitud de Transferencia
189246
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.088.933
Retención DNCP
₲ 19.057
Retención IVA
₲ 147.346
Retención Renta
₲ 147.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182651
Monto Contrato
₲ 12.052.682
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.352.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.352.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371413
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4