| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371323 | 002-001-0000226 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.195.636 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371323 | 002-001-0000147 | ₲ 40.500.000 | ₲ 38.148.055 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |