Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192649
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.148.055
Retención DNCP
₲ 142.855
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 1.104.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
144/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182831
Monto Contrato
₲ 41.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.343.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.343.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371323
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Radio
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5