| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-004-0003675 | ₲ 11.872.000 | ₲ 11.182.560 | 03-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-004-0077168 | ₲ 1.976.000 | ₲ 1.968.815 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-004-0077161 | ₲ 988.000 | ₲ 984.407 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-004-0077243 | ₲ 15.116.000 | ₲ 14.238.173 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |