Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0077161
Monto de la Factura
₲ 988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189683
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.407
Retención DNCP
₲ 3.593
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181569
Monto Contrato
₲ 29.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.373.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.373.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2