| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370751 | 001-001-0020872 | ₲ 3.586.770 | ₲ 3.445.592 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370751 | 001-001-0020869 | ₲ 13.737.606 | ₲ 13.185.136 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370751 | 001-001-0020868 | ₲ 2.299.335 | ₲ 2.203.437 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370751 | 001-001-0020867 | ₲ 5.678.188 | ₲ 5.450.617 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370751 | 001-001-0020866 | ₲ 2.964.302 | ₲ 2.846.404 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |