Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020866
Monto de la Factura
₲ 2.964.302
Nro. Solicitud de Transferencia
164582
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.846.404
Retención DNCP
₲ 11.247
Retención IVA
₲ 19.691
Retención Renta
₲ 86.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180799
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.131.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.131.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370751
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos para el Comando del Ejercito
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2