| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 370513 | 001-001-0012685 | ₲ 4.684.750 | ₲ 4.412.694 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 370513 | 001-001-0012475 | ₲ 2.796.000 | ₲ 2.633.628 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 370513 | 001-001-0012409 | ₲ 5.600.450 | ₲ 5.275.216 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago |