Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012685
Monto de la Factura
₲ 4.684.750
Nro. Solicitud de Transferencia
194867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.412.694
Retención DNCP
₲ 16.524
Retención IVA
₲ 127.766
Retención Renta
₲ 127.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182234
Monto Contrato
₲ 13.884.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.321.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.321.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y de Construcción - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5