| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370203 | 001-001-0005177 | ₲ 15.680.700 | ₲ 14.770.080 | 13-03-2020 | Ver Detalle del Pago |