Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005177
Monto de la Factura
₲ 15.680.700
Nro. Solicitud de Transferencia
15800
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.770.080
Retención DNCP
₲ 55.310
Retención IVA
₲ 427.655
Retención Renta
₲ 427.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179760
Monto Contrato
₲ 15.680.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.770.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.770.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370203
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BLINDEX
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1