| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369672 | 001-001-0000658 | ₲ 8.444.128 | ₲ 8.183.128 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369672 | 001-001-0000652 | ₲ 55.837.218 | ₲ 52.594.599 | 29-04-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369672 | 001-001-0000579 | ₲ 4.231.825 | ₲ 3.986.072 | 19-02-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369672 | 001-001-0000577 | ₲ 128.026.811 | ₲ 120.591.946 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago |