Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 128.026.811
Nro. Solicitud de Transferencia
188357
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.591.946
Retención DNCP
₲ 451.585
Retención IVA
₲ 3.491.640
Retención Renta
₲ 3.491.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181343
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.355.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.355.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369672
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1