Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000177 ₲ 1.950.000 ₲ 1.836.758 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000176 ₲ 1.950.000 ₲ 1.836.758 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000175 ₲ 1.650.000 ₲ 1.554.180 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000174 ₲ 450.000 ₲ 423.867 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000173 ₲ 1.650.000 ₲ 1.554.180 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000172 ₲ 2.200.000 ₲ 2.072.240 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000171 ₲ 2.130.000 ₲ 2.006.305 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000170 ₲ 1.350.000 ₲ 1.271.602 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000168 ₲ 630.000 ₲ 593.414 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 369668 002-001-0000167 ₲ 1.130.000 ₲ 1.064.378 27-12-2019 Ver Detalle del Pago
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