Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190101
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.414
Retención DNCP
₲ 2.222
Retención IVA
₲ 17.182
Retención Renta
₲ 17.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
91/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178730
Monto Contrato
₲ 33.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.485.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.485.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369668
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS LABORATORIALES Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3